重庆财经职业足球比分直播2016年部门预算情况说明
更新时间: 2016-03-07 08:34 浏览:次 来源:财务与资产管理处
重庆财经职业足球比分直播2016年部门预算情况说明
我校2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府办公厅足球比分直播编制2016-2018年市级部门三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》(渝府办[2015]15号)文件要求结合学校事业发展需要进行编制,本着"统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线"的原则,既考虑了学校事业发展和建设的需要,更考虑到了学校财力实现的可能。
一、单位基本情况
重庆财经职业足球比分直播隶属重庆市商业委员会,是全额拨款的一级预算事业单位。重庆财经职业足球比分直播创建于1956年,1983年学校更名为重庆第二财贸学校;1999年重庆第一商业技工学校并入重庆第二财贸学校;2004年重庆第二财贸学校与重庆商业职工大学合并办学,举办成人高等教育;2007年经重庆市人民政府批准转制成为高职足球比分直播,举办高等职业教育;2010年合并重庆粮食中专学校。建校60年来,先后为社会培养了3万余名财经商贸技能型专门人才。
足球比分直播实行党委领导下的院长负责制,党政工团机构设置齐全。现有24个内设机构,其中党政管理机构11个,教学系部7个,教辅机构3个,群团机构2个,非常设机构1个。教学系部包括工商管理系、金融系、会计系、商贸旅游系、应用设计系、基础教学部和思想政治课教学部。足球比分直播设有20个高职专业,现有在校生7604人,面向全国12个省、市、自治区招生。
二、2016年部门预算安排及情况说明
(一)收入预算安排情况及说明
2016年预算收入为12023.11万元,比2015年增加1541.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6683.91万元;事业收入5039.20万元,主要为学费和住宿费收入,比2015年增加36.21万元;其他收入300万元,比2015年增加87万元。2015年项目结转276万元,2016年可支配部门收入合计为12357.31万元。
(二)支出预算安排情况及说明
2016年预算总支出12023.11万元,比2015年增加1541.04万元。包括基本支出7923.11万元,主要用于人员的基本工资、绩效工资、社会保障费、离退休支出及日常运转支出,其中一般公共财政预算拨款安排5683.91万元,事业收入安排1939.2万元,其他收入安排300万元;项目支出4100万元,其中包括校园扩建项目支出2700万元,校园扩建贷款利息支出1400万元。2015年项目结转支出276万元,2016年部门支出合计为12357.31万元。
三、"三公"经费预算说明
部门预算"三公经费"支出共计120.1万元,与上年基本持平,其中:
因公出国(境)费用20万元,与2015年持平。根据上级部门计划安排及足球比分直播人员培训要求2016年委派足球比分直播人员出国(境)培训学习费用。
公务接待费20.1万元,比2015年持平,主要用于足球比分直播日常公务接待、校园扩建项目等工作费用。
公务用车购置及运行维护费80万元,比2015年持平,主要用于足球比分直播日常公务、教学等使用车辆的运行维护费。
表1 | | | | | | |
重庆财经职业足球比分直播财政拨款收支总表 |
| | | | | | |
| | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 6683.91 | 一、本年支出 | 6959.91 | 6959.91 | | |
一般公共预算拨款 | 6683.91 | 教育支出 | 6255.04 | 6255.04 | | |
政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 486.78 | 486.78 | | |
国有资本经营预算拨款 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.32 | 92.32 | | |
二、上年结转 | 276.00 | 住房保障支出 | 125.77 | 125.77 | | |
一般公共预算拨款 | 276.00 | | | | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | |
收入总数 | 6959.91 | 支出总数 | 6959.91 | 6959.91 | | |
表2 | | | | |
重庆财经职业足球比分直播一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| | | | |
| | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 2016年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6683.91 | 5683.91 | 1000.00 |
205 | 教育支出 | 5979.04 | 4979.04 | 1000.00 |
20503 | 职业教育 | 5979.04 | 4979.04 | 1000.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 5979.04 | 4979.04 | 1000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 486.78 | 486.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 486.78 | 486.78 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 486.78 | 486.78 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.32 | 92.32 | |
21005 | 医疗保障 | 92.32 | 92.32 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 92.32 | 92.32 | |
221 | 住房保障支出 | 125.77 | 125.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 125.77 | 125.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 125.77 | 125.77 | |
表3 | | | | |
重庆财经职业足球比分直播一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| | | | |
| | | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 2016年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5683.91 | 2986.61 | 2697.30 |
301 | 工资福利支出 | 2377.11 | 2377.11 | |
30101 | 基本工资 | 924.26 | 924.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.81 | 50.81 | |
30103 | 奖金 | | | |
30104 | 社会保障缴费 | 112.04 | 112.04 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 1290.00 | 1290.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | | | |
302 | 商品和服务支出 | 2697.30 | | 2697.30 |
30201 | 办公费 | 400.75 | | 400.75 |
30202 | 印刷费 | 80.00 | | 80.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
30204 | 手续费 | 2.00 | | 2.00 |
30205 | 水费 | 240.00 | | 240.00 |
30206 | 电费 | 300.00 | | 300.00 |
30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | 240.00 | | 240.00 |
30211 | 差旅费 | 80.24 | | 80.24 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 20.00 | | 20.00 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 | | 300.00 |
30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
30215 | 会议费 | 23.50 | | 23.50 |
30216 | 培训费 | 193.86 | | 193.86 |
30217 | 公务接待费 | 20.10 | | 20.10 |
30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
30219 | 装备购置费 | | | |
30220 | 工程建设费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 120.00 | | 120.00 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 18.49 | | 18.49 |
30229 | 福利费 | 27.73 | | 27.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 80.00 | | 80.00 |
30239 | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 4.00 | | 4.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 486.63 | | 486.63 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 609.50 | 609.50 | |
30301 | 离休费 | 39.16 | 39.16 | |
30302 | 退休费 | 443.03 | 443.03 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30311 | 住房公积金 | 125.77 | 125.77 | |
30312 | 提租补贴 | | | |
30313 | 购房补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
表4 | | | | | |
重庆财经职业足球比分直播一般公共预算"三公"经费支出表 |
| | | | | |
| | | | | 单位:万元 |
2016年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
120.10 | 20.00 | 80.00 | | 80.00 | 20.10 |
表6 | | | |
重庆财经职业足球比分直播部门收支总表 |
| | | |
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拔款收入 | 6683.91 | 教育支出 | 11309.06 |
政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 506.41 |
国有资本经营预算拨款收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 166.47 |
事业收入 | 5097.40 | 住房保障支出 | 375.37 |
事业单位经营收入 | | | |
其他收入 | 300.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本年收入合计 | 12081.31 | 本年支出合计 | 12357.31 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | 276.00 | | |
收入总计 | 12357.31 | 支出总计 | 12357.31 |
表7 | | | | | | | | | | | |
重庆财经职业足球比分直播部门收入总表 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 |
| 合计 | 12357.31 | 276.00 | 6683.91 | | | 5097.40 | 5097.40 | | 300.00 | |
205 | 教育支出 | 11309.06 | 276.00 | 5979.04 | | | 4928.17 | 4928.17 | | 125.85 | |
20503 | 职业教育 | 11309.06 | 276.00 | 5979.04 | | | 4928.17 | 4928.17 | | 125.85 | |
2050305 | 高等职业教育 | 11309.06 | 276.00 | 5979.04 | | | 4928.17 | 4928.17 | | 125.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 506.41 | | 486.78 | | | 19.63 | 19.63 | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 506.41 | | 486.78 | | | 19.63 | 19.63 | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 506.41 | | 486.78 | | | 19.63 | 19.63 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 166.47 | | 92.32 | | | | | | 74.15 | |
21005 | 医疗保障 | 166.47 | | 92.32 | | | | | | 74.15 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 166.47 | | 92.32 | | | | | | 74.15 | |
221 | 住房保障支出 | 375.37 | | 125.77 | | | 149.60 | 149.60 | | 100.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 375.37 | | 125.77 | | | 149.60 | 149.60 | | 100.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 375.37 | | 125.77 | | | 149.60 | 149.60 | | 100.00 | |
表8 | | | | | | | |
重庆财经职业足球比分直播部门支出总表 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 12357.31 | 7981.31 | 4376.00 | | | |
205 | 教育支出 | 11309.06 | 6933.06 | 4376.00 | | | |
20503 | 职业教育 | 11309.06 | 6933.06 | 4376.00 | | | |
2050305 | 高等职业教育 | 11309.06 | 6933.06 | 4376.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 506.41 | 506.41 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 506.41 | 506.41 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 506.41 | 506.41 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 166.47 | 166.47 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 166.47 | 166.47 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 166.47 | 166.47 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 375.37 | 375.37 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 375.37 | 375.37 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 375.37 | 375.37 | | | | |
表5 | | | | |
重庆财经职业足球比分直播政府性基金预算支出表 |
| | | | |
| | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
此表无数据 | | | | |