重庆财经职业足球比分直播2015年部门决算公开
重庆财经职业足球比分直播2015年部门决算情况
足球比分直播实行党委领导下的院长负责制,党政工团机构设置齐全。现有24个内设机构,其中党政管理机构11个,教学系部7个,教辅机构3个,群团机构2个,非常设机构1个。教学系部包括工商管理系、金融系、会计系、商贸旅游系、应用设计系、基础教学部和思想政治课教学部。足球比分直播现有在职职工298人,离退休职工101人。设有20个高职专业,现有在校生7604人,面向全国12个省、市、自治区招生。
一、单位基本情况重庆财经职业足球比分直播隶属重庆市商业委员会,是重庆市财政局全额拨款的一级预算事业单位。重庆财经职业足球比分直播创建于1956年,始名江津专区财贸干部学校。1983年学校更名为重庆第二财贸学校;1999年重庆第一商业技工学校并入重庆第二财贸学校;2004年重庆第二财贸学校与重庆商业职工大学合并办学,举办成人高等教育;2007年经重庆市人民政府批准转制成为高职足球比分直播,举办高等职业教育;2010年合并重庆粮食中专学校。建校60年来,先后为社会培养了3万余名财经商贸技能型专门人才。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出说明
(1)2015年我院本年收入为14409.48万元收入,比2014年报表数增加2663.29万元,增长比率为22.67%,其中财政拨款比去年同期增加2889.27万元,事业收入比去年同期增加132.07万元,增长原因:2015年学生人数为7604人,学生人数增长导致公共财政拨款收入和学生学费收入增长。2015年财政调整市属公办高职高专院校提高生均拨款标准,对财政拨款收入增长影响较大。其他收入比去年同期减少358.05万元。
(2)2015年我院支出11666.55万元,比上年同期增加1557.95万元,增长比率为15.41%。2015年足球比分直播人员经费支出4561.26万元,比2014年增加246.38万元,增长比率5.71%,增长原因:①2014年10月-2015年6月行政事业单位调整基本工资数112.911万元,调整离退休费38.54万元;②由于学生人数增加4.08%而导致助学金的投入增加。2015年商品和服务支出比2014年商品和服务支出增加465.08万元,增长47.14%,主要原因是在加强日常公务费的支出管理,严格控制"三公"经费开支的前提下,由于学生人数和数职工人数的增长,导致公用经费增加。全年各项支出均能控制在各项计划范围内。由于2015年大量使用自来水厂用水,导致水费增加102.98万元;2015年进行大量校园维修,导致维修费增加74.18万元;为提前教师素质,培训费增加41.13万元;2015年通过劳务派遣方式引进工作人员16人,导致劳务费增加77.98万元;改变工会经费计提基数,导致工会经费增加57.15万元;2015年足球比分直播大量支付基建欠款和新建校园基础设施建设导致今年建设类支出大额增加。
对比足球比分直播经费收支情况,足球比分直播2015年收入与支出的增加在正常范围内。
(二)2015年足球比分直播资产总计45041.53万元,比2014年增加11177.68万元,增长33.01%,其中流动资产20748.44万元,占资产总值的46.07%;非流动资产24293.09万元占资产总值的53.93%。增加原因:2015年固定资产价值18653.99万元,比2014年增加5586.16万元,主要由于2015年4号楼,9号楼竣工结转入固5320.32万元;2015年因校园扩建在建工程年末价值为4664.47万元,无形资产974.63万元。
2015年足球比分直播负债总计13486.78万元,比2014年增加4126.9万元,增加44.09%。其中足球比分直播2015年年末贷款数9706万元,比2014年增长2950万元,增加43.66%。2015年足球比分直播为校园扩建新增重庆市地产集团有限公司职教专项建设贷款700万元,农商行贷款3000万元。
2015年净资产总计31554.75万元,比2014年净资产总计增加7050.77万元,增长28.77%:主要原因2015年事业结余转事业基金2464.46万元,非流动资产增加4307.85万元,此两项就导致净资产增加96.05%。
2015年足球比分直播资产负债率为29.94%。
(三)国有资产占用情况
"国有资产占用情况"是指用各类资金购置的车辆、200万元以上大型设备等固定资产数量情况,我单位共有一般公共合计7辆,其中:一般公务用车6辆,其他用车1辆。我单位无200万元以上大型设备。
三、"三公"经费情况说明
1、"三公"经费总额情况。
足球比分直播在2015年严格控制"三公"经费开支,2015年"三公"经费支出65.95万元。2014年62.94万元增加3.01万元,增长4.78%。
2、"三公"经费分项的增减变化情况。
因公出国(境)费10.15万元,比14年增加0.35万元;2015年公务接待费15万元,比14年增长4.32万元;公务用车运行费40.80万元,比14年减少1.66万元。
3、"三公"经费具体情况。
足球比分直播15年委派因公出国人次2人; 2015年公务接待115批次,国内公务接待人次(人)2070人;公务用车运行费40.80万元,公务用车保有量7辆,平均5.8万元/车/年。
4、增减变化原因。
主要原因是2015年足球比分直播来访人员增加较多,导致公务接待费用较2015年有所增长。2015年派2名专任教师到国外进行业务培训,因培训费用增加,导致因公出国(境)费用上涨。2015年公务车运行费减少主要原因是足球比分直播加强公务用车的使用和管理。
四、其他需要说明的事项。
2015年年末结转和结余情况:2015年收支差额3106.36万元,其中事业结余2464.46万元转入事业基金,,是由于校园征地建设进行中,预付校园扩建土地款未结算,预付的土地款7847万元挂上预付账款中未做支出,为在以后年度弥补收支缺口,2015年收支结余一并转入事业基金,2015足球比分直播未计提专用基金。年终结转结余数为641.90万元,其中财政专项结转276.02万元,非财政专项结转新增2.45万元,累计非财政专项结转365.88万元。
重庆财经职业足球比分直播2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 9,195.04 | 一、教育支出 | 10,551.09 |
二、上级补助收入 | 二、社会保障和就业支出 | 512.48 | |
三、事业收入 | 4,972.80 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 40.83 |
四、经营收入 | 四、商业服务业等支出 | 500.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、住房保障支出 | 62.15 | |
六、其他收入 | 241.64 | ||
本年收入合计 | 14,409.48 | 本年支出合计 | 11,666.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 2,464.46 | |
年初结转和结余 | 363.43 | 年末结转和结余 | 641.90 |
合计 | 14,772.91 | 合计 | 14,772.91 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | |||||||
合计 | 14,409.48 | 9,195.04 | 4,972.80 | 241.64 | ||||
205 | 教育支出 | 13,294.02 | 8,079.58 | 4,972.80 | 241.64 | |||
20502 | 普通教育 | 10.73 | 10.73 | |||||
2050205 | 高等教育 | 10.73 | 10.73 | |||||
20503 | 职业教育 | 13,283.29 | 8,068.85 | 4,972.80 | 241.64 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 13,276.79 | 8,062.35 | 4,972.80 | 241.64 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.50 | 6.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 512.48 | 512.48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.83 | 40.83 | |||||
21005 | 医疗保障 | 40.83 | 40.83 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 500.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.15 | 62.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.15 | 62.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.15 | 62.15 | |||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | ||||||
合计 | 11,666.55 | 6,012.88 | 5,653.67 | ||||
205 | 教育支出 | 10,551.09 | 5,397.42 | 5,153.67 | |||
20502 | 普通教育 | 10.73 | 10.73 | ||||
2050205 | 高等教育 | 10.73 | 10.73 | ||||
20503 | 职业教育 | 10,540.36 | 5,397.42 | 5,142.94 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 10,533.86 | 5,397.42 | 5,136.44 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.50 | 6.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 512.48 | 512.48 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.83 | 40.83 | ||||
21005 | 医疗保障 | 40.83 | 40.83 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 500.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.15 | 62.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.15 | 62.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 62.15 | 62.15 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,195.04 | 一、教育支出 | 7,803.56 | 7,803.56 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、社会保障和就业支出 | 512.48 | 512.48 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 40.83 | 40.83 | |||
四、商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | |||
五、住房保障支出 | 62.15 | 62.15 | |||
本年收入合计 | 9,195.04 | 本年支出合计 | 8,919.02 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 276.02 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9,195.04 | 总计 | 9,195.04 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 8,919.02 | 4,747.57 | 4,171.45 | |
205 | 教育支出 | 7,803.56 | 4,132.11 | 3,671.45 |
20502 | 普通教育 | 10.73 | 10.73 | |
2050205 | 高等教育 | 10.73 | 10.73 | |
20503 | 职业教育 | 7,792.83 | 4,132.11 | 3,660.72 |
2050305 | 高等职业教育 | 7,786.33 | 4,132.11 | 3,654.22 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 6.50 | 6.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 512.48 | 512.48 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 471.08 | 471.08 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.40 | 41.40 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.83 | 40.83 | |
21005 | 医疗保障 | 40.83 | 40.83 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | |
216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 500.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 500.00 | 500.00 | |
221 | 住房保障支出 | 62.15 | 62.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 62.15 | 62.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 62.15 | 62.15 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按"款"级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4747.57 | 3406.51 | 1341.06 | |
301 | 工资福利支出 | 2830.34 | 2830.34 | - |
30101 | 基本工资 | 712.03 | 712.03 | - |
30102 | 津贴补贴 | 46.89 | 46.89 | - |
30104 | 社会保障缴费 | 55.80 | 55.80 | - |
30107 | 绩效工资 | 2015.62 | 2015.62 | - |
303 | 对个人和家庭的补助 | 576.17 | 576.17 | - |
30301 | 离休费 | 39.85 | 39.85 | - |
30302 | 退休费 | 472.63 | 472.63 | - |
30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | - |
30311 | 住房公积金 | 62.15 | 62.15 | - |
302 | 商品和服务支出 | 1341.06 | - | 1341.06 |
30201 | 办公费 | 51.56 | - | 51.56 |
30202 | 印刷费 | 27.48 | - | 27.48 |
30203 | 咨询费 | 9.85 | - | 9.85 |
30204 | 手续费 | 11.94 | - | 11.94 |
30205 | 水费 | 104.12 | - | 104.12 |
30206 | 电费 | 110.75 | - | 110.75 |
30207 | 邮电费 | 16.32 | - | 16.32 |
30209 | 物业管理费 | 166.43 | - | 166.43 |
30210 | 差旅费 | 50.83 | - | 50.83 |
30211 | 因公出国(境)费用 | 10.15 | - | 10.15 |
30212 | 维修(护)费 | 182.25 | - | 182.25 |
30213 | 租赁费 | 0.15 | - | 0.15 |
30214 | 会议费 | 11.86 | - | 11.86 |
30215 | 培训费 | 86.17 | - | 86.17 |
30216 | 公务接待费 | 14.56 | - | 14.56 |
30217 | 专用材料费 | 32.35 | - | 32.35 |
30220 | 劳务费 | 134.00 | - | 134.00 |
30222 | 工会经费 | 65.13 | - | 65.13 |
30223 | 福利费 | 13.26 | - | 13.26 |
30224 | 公务用车运行维护费 | 40.80 | - | 40.80 |
30225 | 其他交通费用 | 2.86 | - | 2.86 |
30226 | 税金及附加费用 | 0.15 | - | 0.15 |
30227 | 其他商品和服务支出 | 198.09 | - | 198.09 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按"项"级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支,故此表无数据。 |
重庆财经职业足球比分直播2015年一般公共预算财政拨款"三公"经费统计表 | ||
公开08表 | ||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
一、支出合计(单位:万元) | 120.00 | 65.95 |
1.因公出国(境)费 | 20.00 | 10.15 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 80.00 | 40.80 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 80.00 | 40.80 |
3.公务接待费 | 20.00 | 15.00 |
(1)国内接待费 | 20.00 | 15.00 |
(2)国(境)外接待费 | ||
二、相关统计数 | - | |
1.因公出国(境)团组数(个) | - | |
2.因公出国(境)人次数(人) | - | 2 |
3.公务用车购置数(辆) | - | |
4.公务用车保有量(辆) | - | 7 |
5.国内公务接待批次(个) | - | 115 |
6.国内公务接待人次(人) | - | 2070 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | - | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | - | |
备注:年初预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |