重庆财经职业足球比分直播2016年部门决算公开
重庆财经职业足球比分直播2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况 (一)职能职责 重庆财经职业足球比分直播是重庆市人民政府举办,隶属于重庆市商业委员会,系财政全额拨款的一级预算事业单位,是一所以财经类专业为主,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。足球比分直播的主要职能职责是培养高等专科学历财经人才,促进经济社会发展。承担财经商贸类高等专科学历教育、相关继续教育、专业培训及相关社会服务。建校以来,足球比分直播为社会培养了3万余名技能型专门人才。 (二)机构设置 足球比分直播实行党委领导下的院长负责制,党政工团机构设置齐全。现有24个内设机构,其中党政管理机构11个,教学系(部)7个,教辅机构3个,群团机构2个,非常设机构1个。教学系(部)包括工商管理系、金融系、会计系、商贸旅游系、应用设计系、基础教学部和思想政治课教学部。 二、部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度收入总计21,663.68万元,支出总计21,663.68万元。与2015年决算数相比,收支增加6,890.77万元、增长46.64%,主要原因:一是2016年足球比分直播处于校园建设的关键年,教学综合楼、1号食堂、1号学生宿舍、水电气增容、电力搬迁、临时运动场、老校区道路管网改造以及中心区域道路管网铺设、教学楼中庭绿化等项目如期完工,导致今年建设类支出比上年增加6726.28万元;二是2016年校园扩建项目支付征地补偿费1153.30万元。剔除上述因素后,财政部2016年度收、支总计比2015年降低6.69%。 本部门2016年度收入合计15,618.67万元,其中:财政拨款收入10,130.37万元,占64.86%;事业收入3,327.53万元,占21.30%;其他收入2,160.77万元,占13.83%。 本部门2016年度支出合计21,378.00万元,其中:基本支出6,504.11万元,占30.42%;项目支出14,873.89万元,占69.58%。 本部门2016年度年末结转和结余285.68万元,较上年减少356.22万元,主要原因是2015年的非财政专项结转高铁赔款资金,2016年已完成支出,同时加强了财政专项资金执行进度管理,进一步盘活了资金存量,减少资金结转。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入10,130.37万元,较上年决算数增加935.33万元,增长10.17%。主要原因一是由于调资增发,相应增加人员经费拨款、医保拨款、住房公积金拨款;二是足球比分直播高职学生人数的增加,导致生均拨款和助学金拨款收入增加。较年初预算数增加3,446.46万元,增长51.56%。主要原因:一是2016年预算中不包括教科文处年中下达的公共财政拨款收入,二是2016年预算中不包括年中追加的校园建设项目资金专项拨款,商委建设专项补助。 本部门2016年度财政拨款支出10,175.48万元,较上年决算数增加1,256.46万元,增长14.09%。主要原因一是由于调资增发,导致人员经费、医保、住房公积金的支出增加;二是校园建设项目的开展,项目拨款支出较上年增加了612.48万元。较年初预算数增加3,215.57万元,增长46.20%。主要原因一是2016年预算中不包括教科文处年中下达的公共财政拨款支出,二是2016年预算中不包括年中追加的校园建设项目资金专项支出,商委建设专项补助支出。三是2016年进行实训基地建设项目支出,年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出8,824.18万元,占86.72%,较年初预算数增加2,569.14万元,主要原因是一是教科文处的生均拨款支出未纳入年初预算,为年中追加资金支出,二是2016年进行实训基地建设项目支出,年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;社会保障与就业支出529.23万元,占5.20%,较年初预算数增加42.45万元,主要原因是2016年学生人数增加导致助学金支出增加;医疗卫生与计划生育支出134.32万元,占1.32%,较年初预算数增加42.00万元,主要原因是2016年基本工资标准调整,相应增加医保费用支出;商业服务业等支出500.00万元,占4.91%,较年初预算数增加500.00万元,主要原因是商委建设专项补助,年初未申请预算,为年中追加资金支出;住房保障支出187.75万元,占1.85%,较年初预算数增加61.98万元,主要原因是基本工资标准调整,相应增加住房公积金支出。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4,999.51万元。其中:人员经费3,230.16万元,较上年减少176.35万元,主要原因是2016年为保障项目开支,预算时减少了财政拨款中绩效工资的支出预算。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费1,769.35万元,较上年增加428.29万元,主要原因是一是学校为保障教学科研的持续发展,在人员培养经费、实训实习方面适当增加了投入;二是学校新校区投入使用,物业管理费,水电费支出增长。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 三、"三公"经费情况说明 (一)"三公"经费支出总额情况 2016年度本部门"三公"经费支出共计62.46万元,较年初预算数减少57.64万元,2016年"三公"经费支出数小于预算的主要原因是一是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,足球比分直播公务接待规定在食堂统一安排,导致公务接待费大幅下降。"三公"经费较上年支出数减少3.49万元,主要原因是足球比分直播强化公务接待支出管理,导致公务接待费较上年下降;二是足球比分直播今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本较上年有所下降。 (二)"三公"经费分项支出情况 2016年度本部门因公出国(境)费用10.15万元,委派因公出国人团组数1个,因公出国人数3人,主要是用于教职工对外学习交流,提升教学管理能力,费用支出较年初预算数减少9.85万元,主要原因是为贯彻落实中央"八项规定"精神,严格控制支出,压缩、取消部分出国人数,减少了因公出国(境)费用开支。2016年度本部门因公出国(境)费用与上年支出数持平。 2016年公务车购置费0.00万元,与年初预算一致,与上年支出数持平。 2016年公务车运行维护费39.49万元,主要用于市内因公出行、教学管理业务开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少40.51万元,主要原因是足球比分直播今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本较上年有所下降。较上年支出数减少1.31万元,主要原因是足球比分直播对公车运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和制度,对市内因公出行人数车次上进行统一安排,严格管理。 公务接待费12.82万元,主要用于接待足球比分直播业务往来和其他单位来校交流、指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少7.28万元,主要原因是足球比分直播落实厉行节约要求,强化公务接待支出管理;较上年支出数减少2.18万元,主要原因是严格按照"公务接待管理办法"中的审批程序进行接待,足球比分直播公务接待规定在食堂统一安排,严格控制接待标准。 (三)"三公"经费实物量情况 2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待128批次,1,987人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费64.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.58万元。 四、其他需要说明的事项 (一)机关运行经费情况说明。 足球比分直播单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。 (二)国有资产占用情况说明。 截至 (三)政府采购支出情况说明。 2016年本部门政府采购支出总额5415.24万元,其中:政府采购货物支出1634.27万元、政府采购工程支出2678.40万元、政府采购服务支出1102.57万元。主要用于采购综合办公楼办公家具、课桌椅等教学设施设备、软件,校园扩建工程支出和服务。 (四)预算绩效管理情况说明。 2016年,足球比分直播共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元,占年初预算的14.37%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 五、专业名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《足球比分直播事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆财经职业足球比分直播023-49835742。 |